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关于雅安市名山区2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案的报告

发布单位:区政府 发布时间: 2019-03-15 10:17 浏览次数: 104 字体: [ ]

2019年 2 22日在雅安市名山区第二届人民代表大会第三次会议上

雅安市名山区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将雅安市名山区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请雅安市名山区第二届人民代表大会第三次会议审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,全区财税部门深入学习贯彻习近平总书记对四川、对雅安工作系列重要指示精神,全面贯彻落实省委十一届三次、四次全会和市委四届三次、四次全会精神,按照区委二届八次全会总体安排,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展的要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,财政运行总体平稳,为经济社会发展提供了有力的支撑

(一)预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

区第二届人民代表大会第二次会议批准全区地方一般公共预算收入17,988万元,完成20,111万元,为预算的111.8%,较上年增加3,608万元,增长21.86%。其中:税收收入完成15,478万元,较上年增加3,228万元,增长26.35%,占地方一般公共预算收入的比重为76.96%;非税收入完成4,633万元。

2018年全区地方一般公共预算收入20,111万元,加上级返还性收入2,584万元、一般性转移支付和专项转移支付补助收入99,381万元、债务转贷收入14,347万元、上年结759万元、调入预算稳定调节基金500万元、调入国有资本经营预算收入120万元,总收入137,802万元。总收入减去一般公共预算支出117,471万元、上解支出6,967万元、地方政府债券还本支出10,861万元后,结存资金2,503万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金2,123万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用380万元。实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

区第二届人民代表大会第二次会议批准区级政府性基金预算收入12,000万元,完成14,045万元,完成预算的117.04%,加上级补助1,658万元、债务转贷收入10,706万元、上年结转183万元,总收入26,592万元。政府性基金预算支出完成22,876万元,主要用于土地开发和城市基础设施建设等。总收入减去政府性基金预算支出22,876万元、偿还地方政府专项债务3,706万元,年终结余10万元。

3.国有资本经营预算执行情况

区第二届人民代表大会第二次会议批准区级国有资本经营预算收入180万元,完成180万元,完成预算的100%,加上年结余20万元,总收入200万元。国有资本经营预算支出完成80万元,主要用于国有企业改革成本等支出。总收入减去国有资本经营预算支出80万元和调出资金120万元后,实现收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

区第二届人民代表大会第二次会议批准区级社会保险基金预算收入5,239万元,完成6,789万元,完成预算的129.59%,加上年结余7,739万元(居民基本医疗保险由市级统筹),总收入14, 528万元。社会保险基金预算支出完成5,197万元,主要用于按时足额兑现社会保险待遇。总收入减去社会保险基金预算支出5,197万元后,年终结余9,331万元。

(二)落实区人大预算决议情况

2018年,全区财税部门认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》,按规定及时报告预算、预算调整和决算。落实区人大及其常委会有关决议,全面深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,加快转变财政支持发展方式,支持经济社会持续健康平衡发展。同时,主动接受人大代表监督指导,认真办理区人大代表建议,积极听取和吸纳代表提出的宝贵意见,进一步改进财政工作。

1.强化财政收入征管。根据中央、省、市税制改革的统一部署,全力做好金融保险业增值税、水资源税和环境保护税的征收工作,夯实税源基础。按照“挖存量、盯增量、开新源”的工作思路,充分利用“金税三期”信息平台,在做好数据分析及形势研判的同时,继续加大税源评估,将经济发展效益及时转化为财政收入成果。积极做好国地税合并过渡期的协调工作,紧抓征管不放松,加强收入组织工作力度。及时分解并下达年度收入目标任务,督促执收单位逐月落实,把收入完成情况纳入目标绩效考核,充分激发各执收部门组织收入的积极性、主动性和责任感。2018年完成区级地方一般公共预算收入20,111万元,创历史新高。

2.稳步推进财政改革。进一步完善全口径预算体系,加大预算统筹力度。继续抓好预决算公开,充实公开内容,推进预算信息公开常态化,主动公开涉农项目资金使用情况,接受社会各界监督。深化预算绩效管理,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。从预算编制上压缩“三公”经费,2018年全区“三公”经费较上年下降4.03%。提高预算编制科学化、精细化水平。继续开展存量资金清理,全区盘活存量资金1,780万元,统筹用于稳增长、调结构、惠民生等关键领域。深化预算绩效管理,提高资金使用效益,对全区11个项目开展绩效评价工作,评价项目资金总量2,084万元。全面深化国库集中支付改革,优化业务流程,提升软件管理水平,进一步推行公务卡结算制度。

3.推进国资国企改革。健全完善国有资产管理制度体系,严格规范工作程序,依法依规处置国有资产,防止国有资产流失,实现保值增值。制定《雅安市名山区区属国有企业领导班子和领导人员综合考核评价办法》,加强对区属国有企业领导班子和领导人员的管理。推进《关于改革和完善国有资产管理体制的实施意见》等专项改革方案的实施,完善国有资产管理体制,不断优化国有资本布局,加强国资监管。完成雅安市保安服务总公司名山分公司改制工作,成立雅安市名山区鑫盾保安服务有限公司。成立雅安市蒙顶山生态康养产业园建设发展有限公司,推进名山区茶、旅游、康养产业融合发展。完成四川成雅新城工程管理有限公司的变更,全力搭建园区投融资平台,推进成雅工业园区建设和发展。

4. 着力强化债务管理。严格按照国家、省市要求,加强政府性债务管理,全面摸清全区政府性债务情况,为实时掌握债务动态变化,防控债务风险打好基础。严格实施债务限额控制,严格控制新增债务,健全政府债务风险防范化解机制、风险预警机制和应急处置机制。截至2018年底,全区地方政府债务余额65,245万元,控制在雅安市政府核定的政府限额范围内。争取省财政转贷我区置换债券570万元,主要用于偿还存量政府债务,以旧换新债券资金13,997万元,新增地方政府债券10,132万元,主要用于市政工程、土地开发、川藏铁路成雅段、道路基础设施等项目建设。

5.加强财政监督管理。坚守财经纪律底线,坚持财政“大监督”理念,对扶贫、惠农等重点领域资金开展常态化监督检查,组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作,进行会计监督、部门预算管理、滥发奖金工资补贴问题等专项检查,确保财政资金安全高效使用。为加强培训经费管理,节约培训费开支,制定了《雅安市名山区区级机关培训费管理办法》。加强预算单位财政资金现金管理,严格执行现金支出管理规定,实行公务卡结算制度。指导、督促全区行政事业单位加强内部控制建设,提升业务管理水平,增强廉政风险防范能力。编制政府资产报告。规范财政管理,提升依法行政依法理财的能力和水平,组织乡镇、部门财务人员78人参加行政事业单位政府会计制度培训,组织150名财会人员集中开展2期行政事业单位财务人员专题培训。加强农村基层治理和村级资金监管,切实维护村级组织和广大农民的合法权益,提高各项涉农资金的使用效率,防止涉农资金领域“微腐败”问题,促进农村稳定和经济社会持续健康发展,积极开展“农村智能财务管理”创新试点工作。规范开展政府采购监管,全区政府采购计划17,348万元,实际采购资金16,378万元,节约资金970万元。加强财政评审,全区财政投资评审机构评审各类财政投资项目359个,送审金额81,690万元,审定金额71,818万元,审减不合理资金9,782万元,平均审减率12.08%。

(三)一般公共预算重点支出情况

2018年,全区财税部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,继续实施积极的财政政策,着力推动高质量发展,坚持打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战,突出“筹资金、强保障、抓改革”三条主线,为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了有力的资金支持。

1.落实积极财政政策。按照国家统一部署,简并增值税税率,认真落实扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围、提高科技型中小企业研发费用在企业所得税税前加计扣除比例等税收优惠政策。继续清理规范行政事业性收费和政府性基金,开展涉企保证金专项清理。筹集资金2,500万元用于市担保公司注册资本金,支持民营经济健康发展,降低融资费用。设立农业发展产业资金1,000万元,工业发展产业资金2,000万元,服务业产业发展资金1,000万元。筹集资金830万元支持茶叶加工企业转型升级。安排专项债券资金3,500万元支持成雅工业园区土地储备和基础设施建设。筹集资金596万元支持企业扩大生产规模和开展技术创新。支持创新人才培养,推进大众创业、万众创新。

2.聚力精准脱贫攻坚。围绕全区脱贫攻坚目标任务,健全完善财政扶贫投入稳定增长机制和财政扶贫政策体系。2018年全区到位财政专项扶贫资金4,076万元,其中中央财政专项扶贫资金173万元,省级财政专项扶贫资金684万元,省级扶贫新村建设资金1,116万元,省级残疾人扶贫资金15万元,市级财政资金888万元,区级财政资金1,200万元。

3.大力推进绿色发展。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,全区投入23,403万元,支持实施“绿美名山”行动。创新环保领域投融资机制,积极支持和引导社会资本参与环境污染防治。筹集资金3,240万元,支持城乡供排水一体化PPP项目。筹集资金1,385万元,支持农业面源污染治理、畜禽污染治理。筹集资金334万元,支持全面推进河长制。筹集资金1,444万元,支持林业生态保护恢复工程建设。筹集资金1,888万元,支持城乡环境综合治理。筹集资金2,600万元,支持场镇污水处理站及管网建设。筹集资金1,000万元,支持农村生活污水处理“千村示范工程” 项目建设。筹集资金300万元,支持传统村落保护。筹集资金1,933万元,兑现耕地地力保护补贴筹集资金665万元,兑现退耕还林政策助。筹集资金830万元,支持茶叶加工企业“煤改电”“煤改气”工作。筹集资金81万元,支持秸秆禁烧工作。

4.落实乡村振兴决策。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重,落实支持乡村振兴战略的财政政策,加快推进农业农村现代化。筹集资金11,900万元,支持农村交通基础设施建设。筹集资金1,778万元,支持水利项目建设。筹集资金1,265万元,支持土地治理和产业化经营项目建设。筹集资金750万元,支持高标准农田项目建设。筹集资金411万元,支持5000亩茶叶基地改扩建项目建设。筹集资金300万元,支持省级美丽乡村试点项目建设。筹集资金128万元,支持国家农业综合开发产业化发展贷款贴息补助。筹集资金1,082万元,支持通组公路(林区道路)建设。筹集资金876万元,用于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。筹集资金1,536万元,用于农村基层组织正常运转。筹集资金1,418万元,支持兑付政策性农业保险保费财政补贴集资金700万元,发放农机购置补贴

5.办好民生大事实事践行共享发展理念,把中央和省、市、区各级为民办实事政策落到实处,完善民生政策,加大民生投入,足额筹集十项民生工程和20件民生实事资金,努力解决群众最关心最直接最现实的问题。2018年区级安排“民生工程”资金3,368万元,较上年增长5.58%。

6.优先发展教育事业。支持办好公平优质教育,全区投入22,463万元,加快推进教育现代化,努力办好人民满意的教育。落实学前教育“三儿”资助和保教费减免政策,支持学前教育发展。巩固完善城乡义务教育经费保障机制,落实城乡义务教育“三免一补”政策,保障农村义务教育学生营养改善计划实施,支持特殊教育事业,支持薄弱学校改造,促进义务教育均衡发展。支持引进优质教育资源,推动民办教育发展。

7. 支持医疗卫生改革。全区投入12,553万元,支持医药卫生体制改革,努力解决看病难、看病贵的问题。落实基本公共卫生服务项目财政补助政策,促进基本公共卫生服务均等化。落实基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,落实公立医院全面取消药品加成改革和综合改革财政支持政策。支持开展家庭医生签约服务工作。支持中医药事业发展。及时兑现计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励补助。推进食品药品安全监管。

8.完善社会保障体系。全区投入16,280万元,支持建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。落实城乡居民基本医疗保险政府补助政策,城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年490元。做好城乡困难群众救助和温暖过冬资金保障。支持养老服务体系建设。支持实施更加积极的就业创业政策。持续对全区80周岁以上老人发放高龄老人生活津贴。支持残疾人事业发展,落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等扶助政策。

9.推动社会管理创新。全区投入2,800万元,支持综治中心信息化系统和“雪亮工程”建设,支持扫黑除恶专项斗争开展,支持监察体制和纪委派驻机构改革,继续做好法官、检察官员额制和工资制度改革相关工作,支持信访维稳、人民调解、司法救助、法律援助、群团组织、民族宗教、防震减灾、社会科学、保密、老龄、档案等工作。

在总结成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财政工作仍然面临一系列矛盾和问题,主要是:财源建设有待进一步强化,财政收支矛盾仍然突出、财政支出保障的压力与日俱增,资金使用绩效和财政管理水平有待进一步提高。对于这些问题,我们将认真听取各位代表和委员的意见建议,采取有效措施努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。编制好2019年预算,做好各项财政工作,对贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府、市委、市政府的战略决策和区委的工作部署,促进经济平稳运行,维护社会和谐稳定,具有重要意义。

(一)2019年财政政策

根据《四川省人民政府关于编制2019年财政收支预算的通知》和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神,2019年财政政策主要包括:

1.坚持积极稳妥。按照“实事求是、积极稳妥”的原则编制收入预算,各项收入预期指标与“十三五”规划、中期财政规划以及年度主要经济指标相衔接,收入增长与GDP增幅相协调,全面反映我区经济社会发展良好态势。

2.突出保障重点。支出预算安排最大限度盘活存量,精打细算用好增量,多渠道筹集资金,集中财力办大事要事,将有限的财政资金统筹用于区委二届九次全会确定的重大战略和决策部署上,特别是围绕茶产业创新发展先行区、承接成都产业转移桥头堡、成都大都市区康养休闲目的地,“四区”发展思路和“两城驱动、一带连接、一环贯通”的全域发展空间布局,增加资金有效供给。

3.厉行勤俭节约。坚持“从紧编预算、从严控支出”,勤俭办一切事业,严格控制并压缩一般性支出,降低公务活动成本,杜绝不当使用公共资金、资产和资源,建设节约型机关。坚持总量控制,科学设定相关标准,严格控制部门预算支出总额,满足基本配置需要。

4.强化全面统筹。加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹平衡,确保财政资金“一个盘子”。加快推进资金统筹整合,优化项目资金安排时间,盘活用好结转结余资金,构建起推进财政资金统筹使用的总体框架。

5.加强风险防范。坚决落实违规违法举债行为的清理整改要求。进一步规范政府举债行为,合理有序安排到期债务还本付息资金,切实做好争取2019年债券工作。巩固全区预算收支平衡格局,坚决守住不发生系统性风险底线。

(二)2019年预算草案

1.一般公共预算

2019年,全区地方一般公共预算收入预算21,820万元,增长8.5%,加上返还性收入2,584万元各项转移支付和结算补助收入 51,976万元,上年结转收入380万元,动用预算稳定调节基金2,000万元,从国有资本经营预算调入资金150万元,扣除上解支出6,030万元后,收入总量为72,880万元。按照收支平衡的原则,全区一般公共预算支出预算72,880万元。

2.政府性基金预算

2019年,全区政府性基金预算收入预算13,000万元。其中:国有土地出让收入12,315万元,国有土地收益基金收入620万元,农业土地开发资金收入65万元。按照收支平衡原则,政府性基金预算支出预算13,000万元,主要用于土地开发和城市基础设施建设等支出。

3.国有资本经营预算

2019年,全区国有资本经营预算收入预算225万元。国有资本经营预算支出预算75万元,主要用于国有企业改革成本等支出。调出资金150万元,实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

2019年,全区社会保险基金预算收入预算7,091万元,加上年结余9,331万元,收入总量为16,422万元。按照现行社会保险基金支出政策,社会保险基金预算支出预算5,318万元,主要用于按时足额兑现社会保险待遇等支出,年终结余11,104万元。

(三)2019年财政工作重点

2019年,全区财税部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府、市委、市政府的战略决策和区委工作部署,组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定,始终保持专注发展转型发展战略定力,认真贯彻省委“两保一转”财政工作方针,积极组织财政收入,不断优化支出结构,着力强化风险防控,按照高质量发展要求,充分发挥财政职能作用,促进经济社会持续健康发展,重点抓好以下工作。

1.强化收入管理,确保平稳增长。加强对房地产业、货币金融业、房屋建筑业、土木工程建筑业、批发和零售业、建筑安装业等重点行业、重点企业和重点税种的征收管理,切实抓好零散税收管理征管,抓大不放小,确保收入及时足额入库。加强国有资产经营收益和处置,积极做好非税收入征管职责划转工作,强化财税协调和税源监控,依法强力组织收入,确保实现年初预算。继续抢抓政策机遇,积极争取上级补助。积极争取债券转贷资金,努力消化存量债务。

2.强化资金保障,推进脱贫攻坚。健全财政扶贫投入稳定增长机制,安排脱贫攻坚专项经费1,320万元,持续增加财政扶贫资金投入,落实财政扶贫政策措施,全力做好脱贫攻坚财政保障工作。积极做好财政扶贫资金动态监控工作,提高财政扶贫资金使用效益。

3.注重财源建设,促进经济发展。加快探索新的财政支持发展方式,推进整合中央和省、市安排的各类有关产业发展专项资金并与金融机构合作、吸引社会资本参与,支持和带动相关产业发展,发挥财政资金放大效应。进一步完善财政金融互动政策,通过激励奖补、融资贴息、风险补偿等多种方式,引导带动金融资本加大对实体经济投入。推进供给侧结构性改革,落实各项结构性减税降费政策,帮助企业降低成本,引导企业去产能、转方式、调结构,推动经济高质量发展。

4.加快城乡建设,构建和谐社会。加快实施乡村振兴战略,促进城乡融合发展。继续加强财政涉农资金统筹整合,充分保障专项扶贫年度计划资金全部到位和各项扶贫政策全面落实。大力支持城乡基础设施建设,不断完善城市功能,提升城市品质。积极做好幸福美丽新村建设。促进房地产业健康发展,支持保障性安居工程建设,加大棚户区改造力度。加大环境保护资金投入,持续打好“蓝天保卫”“碧水攻坚”“土壤防治”三大战役。

5.致力民生改善,共享改革红利。积极筹措资金,落实民生配套政策,推动省“十项民生工程”“20件民生实事” 全面完成。支持改善城乡学校办学条件,认真落实义务教育资助政策。全面落实就业促进政策,加大灵活就业、新就业形态支持力度,推进高技能人才队伍建设。支持实施全民参保计划,妥善解决困难企业职工、失地农民等养老保障问题。加大各类困难群体救助力度,健全新型社会救助体系。

6.严肃财经纪律,加强财政监管。持续开展落实精准脱贫等惠民补助政策的监督检查,严肃查处涉农资金截留、挪用行为。持续开展严格执行中央“八项规定”、严肃财经纪律等专项整治。持续开展部门预算执行、政府采购、国有资产管理、财政内部控制等的监督检查。进一步规范国库集中支付管理,加强重大投资项目资金监管,进一步加强债务监管,落实偿债责任,坚决制止以政府购买服务名义违法违规融资,切实防范财政风险。积极做好人大预算联网监督工作,提高财政预算管理水平。认真做好政府新旧会计制度衔接,夯实政府综合财务报告、部门决算报告和行政事业单位国有资产报告的核算基础。加强财政支出绩效管理,着力强化评价结果应用。进一步研究制定全面实施绩效管理的意见和规划,将评价结果作为年度安排预算和完善支出政策的重要依据。

各位代表!做好2019年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下,全面落实大会决议,自觉接受区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督,认真办理、落实区人大代表建议和区政协委员提案,主动担当作为、勇于攻坚克难、狠抓工作落实,坚持依法理财、深化改革创新、强化财力保障,建设宜居宜业宜养宜商 “中国茶都”作出新的贡献

 

 

 


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